嘉定区2021年区级单位预算

预算单位：上海市嘉定区真新小学

目录

一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释

四、单位预算编制说明五、单位预算表

1 2021年单位财务收支预算总表

2 2021年单位收入预算总表

3 2021年单位支出预算总表

4 2021年单位财政拨款收支预算总表

5 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

9 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明

嘉定区真新小学主要职能

嘉定区真新小学是一所地处城郊结合部的公办小学。

主要职能：学校始终以科研为引领，以质量求生存，以德育为抓手，以学生的最优化发展为目标，全面推进学校各项工作。在“温馨教育”办学理念引领下，学校关注教师的专业发展，关注学生的个体差异和多元发展，关注课程的完善和执行，缩小与中心城区的差距，逐步形成以阳光体育和DI创新思维为引领的特色项目，全面促进学生综合发展，为每个真新娃娃的健康快乐成长提供优质教育，办好家长满意的家门口的学校。

嘉定区真新小学机构设置

嘉定区真新小学设8个内设机构，包括：校长室/党支部 、行政管理部、德育活动部、课程教学部、质量监控部、服务保障部、人力资源部、工会。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略

、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）嘉定区真新小学2021年无相关专有名词解释。

2021年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，嘉定区真新小学预算收入总额为3,006.47万元，其中：财政拨款收入3,006.47万元，占100%。比上年单位收入增加213.25 万元，增幅7.63%，主要原因是教职工人员的增加，人员经费有所提升。

（二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，嘉定区真新小学预算支出总额为3,006.47万元，其中：基本支出2,750.37万元，占91.48%；项目支出256.10万元，占8.52%

。比上年单位支出增加213.25万元,增幅7.63%，主要原因是教职工人员的增加，人员经费有所提升。

（三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区真新小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,006.47万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,263.42万元，其中：“小学教育（项）”2,263.42万元，主要用于：单位工作人员的工资

、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和艺术联盟校（戏剧）、人才柔性、品质课堂等专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”190.90万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”159.15万元，主要用于： 校舍维修工程（2020年）专项支出；“农村中小学教学设施（项）”31.75万元，主要用于：学校文化建设、设备添置专项支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”316.82万元，其中：“事业单位离退休（项）”11.45万元，主要用于：本单位退休人员福利费及日常活动所需支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”203.58万元，主要用于：为教职工缴纳的养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”101.79万元，主要用于：为教职工缴纳的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”143.60万元，其中：“事业单位医疗（项）”143.60万元，主要用于：为教职工缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”91.73万元，其中：“住房公积金（项）”91.73万元，主要用于：为教职工缴纳的住房公积金。

（四）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，嘉定区真新小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,750.37万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,213.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费

、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”484.72万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”41.77万元，主要用于：助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”10.75万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

（五）关于2021年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明嘉定区真新小学2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2021年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明嘉定区真新小学2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位: 上海市嘉定区真新小学 单位：万元(保留两位小数)

2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位: 上海市嘉定区真新小学 单位：万元(保留两位小数)

2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位: 上海市嘉定区真新小学 单位：万元(保留两位小数)

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位: 上海市嘉定区真新小学 单位：万元(保留两位小数)

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 单位预算05表

编报单位: 上海市嘉定区真新小学 单位：万元(保留两位小数)

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位:上海市嘉定区真新小学 单位：万元(保留两位小数)

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位: 上海市嘉定区真新小学 单位：万元(保留两位小数)

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位: 上海市嘉定区真新小学 单位：万元(保留两位小数)

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位预算09表

编报单位: 上海市嘉定区真新小学 单位:万元 (保留两位小数)

本单位2021年无因公出国（境）费预算安排。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区真新小学“三公”经费财政拨款预算为6.43万元，与2020年预算持平。其中：

（一）本单位2021年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费预算0.83万元，主要安排开展业务所需伙食费等支出。2021年预计公务接待50批次，300人次，与2020年预算持平

。

（三） 公务用车购置及运行费预算5.60万元（其中：公务用车运行费5.60万元），主要用于安排2辆公务用车市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区真新小学2021年度未安排机关运行经费预算。三、关于2021年政府采购情况

嘉定区真新小学2021年度未安排政府采购预算。

四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金256.10万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2021年国有资产占有使用情况

2021年，嘉定区真新小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区真新小学2021年无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备）。